Si al sincronizar o enviar facturas desde Restobar hacia Loggro Pymes aparece un error, no te preocupes. En esta guía te explicamos qué significa cada mensaje y cómo solucionarlo paso a paso de forma rápida y clara.
Antes de comenzar: identifica el error
Cada mensaje indica una causa específica. Lee cuidadosamente el texto del error antes de aplicar una solución. A continuación, encontrarás los errores más comunes y cómo resolverlos.
Error 1: consecutivo fuera del rango autorizado
Mensaje del sistema: factura-venta.consecutivo.rangoIncorrecto: El consecutivo no pertenece al rango de la vigencia.
¿Qué significa este error?
Este error ocurre cuando el número de la factura que estás intentando enviar supera el rango autorizado por la DIAN.
En otras palabras: estás facturando con un consecutivo que ya no es válido según tu resolución de facturación electrónica.
¿Cómo solucionarlo?
1. Solicita una nueva resolución en la DIAN
Debes generar una nueva resolución de facturación electrónica con un rango actualizado.
2. Actualiza la resolución en Loggro Pymes y Restobar
Una vez tengas la nueva resolución activa:
Configuración en Restobar
Ve a Configuración → Información del Negocio.
Ingresa a la pestaña Integraciones.
Ubica Loggro Pymes y haz clic en Integrar.
Luego haz clic en Conectar.
Accede a la pestaña Facturación Electrónica
Selecciona la nueva resolución (debe estar previamente creada en Loggro Pymes)
Haz clic en Guardar si aplica
3. Reenvía las facturas con error
Ve a Ventas → Documentos
Busca las facturas con error
Haz clic en Volver a enviar desde el ícono de integración.
Error 2: cuenta bancaria no configurada
Mensaje del sistema: campo.cuentaBancaria_uuid.invalido: must not be null.
¿Qué significa este error?
Este mensaje indica que el medio de pago utilizado en la factura no tiene una cuenta bancaria asociada dentro de la integración.
Es decir, el sistema no sabe a qué cuenta bancaria asignar el pago.
¿Cómo solucionarlo?
1. Asocia cuentas bancarias a los medios de pago
Configuración en Restobar
Ve a Configuración → Información del Negocio.
Ingresa a la pestaña Integraciones.
Ubica Loggro Pymes y haz clic en Integrar.
Luego haz clic en Conectar.
Accede a la pestaña Medios de pago.
Asocia cada medio de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) a una cuenta bancaria creada en Loggro Pymes.
Guarda los cambios
2. Reenvía las facturas con error
Ve a Ventas → Documentos
Ubica las facturas pendientes
Haz clic en Volver a enviar desde el ícono de integración.
Recomendaciones finales
Mantén siempre actualizada tu resolución de facturación electrónica
Verifica que todos los medios de pago tengan cuentas bancarias asociadas.
Si el error persiste, revisa nuevamente la configuración o contacta soporte.