Requisitos antes de anular una factura
Antes de iniciar, verifica estas condiciones clave:
Permisos de usuario: El usuario debe tener habilitada la opción Anular Factura en su rol.
Facturas de días anteriores: Si la factura pertenece a un cuadre de caja anterior, debes:
Ir a Configuración → Información del negocio.
Entrar en la pestaña Avanzado
Activar la opción Permitir anular facturas de cuadres de caja anterior.
Facturación electrónica activa: Si la factura es electrónica, asegúrate de tener habilitada la facturación electrónica en Restobar, para que la anulación sea reportada correctamente a la DIAN.
Paso a paso: cómo anular una factura
Sigue estos pasos para realizar la anulación:
Ingresa al módulo Ventas
Selecciona la opción Documentos
Configura los filtros necesarios (fecha, cliente, número, etc.)
Haz clic en Buscar.
Ubica la factura que deseas anular
Haz clic en Anular
Ingresa el motivo de anulación
Finaliza haciendo clic en Anular documento
¿Qué pasa al anular una factura electrónica?
Si anulas una factura electrónica, el sistema realiza automáticamente lo siguiente:
Genera una nota crédito electrónica
Reporta la anulación a la DIAN
No necesitas hacer procesos adicionales
Información importante
Una vez anulada la factura, se generará el CUDE correspondiente para la nota crédito.
La funcionalidad de notas crédito automáticas aplica únicamente para facturación electrónica.
Recomendaciones
Verifica siempre que estás anulando la factura correcta antes de confirmar.
Asegúrate de ingresar un motivo claro, ya que este quedará registrado en el sistema.
Si tienes dudas sobre el proceso o errores al anular, revisa los permisos de usuario o la configuración del sistema.
Con estos pasos podrás anular facturas en Restobar de forma segura, rápida y cumpliendo la normativa vigente.